| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 11481 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FNAS - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONS PARA ATIVIDADES DE INTERAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ. | 1.098,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | BOMBONS PARA ATIVIDADES DE INTERAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ. | 1.098,00 | ||
| 08/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/10033; | 1.098,00 | ||
| 21/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11481/2020 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 | 1.098,00 | ||
| TOTAL | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
