Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11508 |
Data de lançamento: |
07/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110. |
0,00 |
237,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2020 |
PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110. |
237,16 |
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| 14/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2584; |
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237,16 |
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| 13/11/2020 |
Pagamento de Empenho 11508/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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237,16 |
| TOTAL |
237,16 |
237,16 |
237,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
