Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS MATOS DE CAMARGO - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11518 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
391,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2020 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
391,20 |
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| 14/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31272530; |
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391,20 |
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| 05/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864383
PAGTO. REF. EMPENHO 11518/2020
LUIS CARLOS MATOS DE CAMARGO MEI - 88152 |
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391,20 |
| TOTAL |
391,20 |
391,20 |
391,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
