Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11539 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A IBIRUBÁ NO DIA 07/10/2020 PARA VISITA AO LAR DO IDOSO ACONCHEGO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2020 |
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A IBIRUBÁ NO DIA 07/10/2020 PARA VISITA AO LAR DO IDOSO ACONCHEGO. |
50,00 |
|
|
| 14/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
50,00 |
|
| 06/11/2020 |
Pagamento de Empenho 11539/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865112 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
