| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 11578 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 0,00 | 202,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 202,60 | ||
| 14/10/2020 | Conforme DANFE Nº 03/76732; | 202,60 | ||
| 09/11/2020 | Pagamento de Empenho 11578/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,60 | ||
| TOTAL | 202,60 | 202,60 | 202,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
