Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11604 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E VALE GÁS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
0,00 |
1.312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E VALE GÁS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1.312,50 |
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| 14/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/68; |
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1.312,50 |
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| 14/10/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11604/2020, 72900 - JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES |
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144,37 |
| 20/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902318
PAGTO. REF. EMPENHO 11604/2020
JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES - 72900 |
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1.168,13 |
| TOTAL |
1.312,50 |
1.312,50 |
1.312,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
13/10/2020 |
144,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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144,37 |
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