Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JORDANA THAIS OPELT - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11637 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE FINANCEIRO PARA O PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE FINANCEIRO PARA O PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.312,50 |
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| 14/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14 |
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1.312,50 |
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| 20/10/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11637/2020
JORDANA THAIS OPELT - MEI - 88873 |
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1.312,50 |
| TOTAL |
1.312,50 |
1.312,50 |
1.312,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
