Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11672 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
FILTROS P/ VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 67,36,97,153,104,35,144,33. |
0,00 |
1.041,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 67,36,97,153,104,35,144,33. |
1.041,00 |
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| 19/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/61434; 1/61411; 1/61406; 1/61449; 1/61429; 1/61447; 1/61410; 1/61438; 1/61420; 1/61440; |
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1.041,00 |
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| 09/11/2020 |
Pagamento de Empenho 11672/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.041,00 |
| TOTAL |
1.041,00 |
1.041,00 |
1.041,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
