Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS AZEVEDO RIBEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11686 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA PARA RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. |
0,00 |
543,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA PARA RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. |
543,19 |
|
|
| 19/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31336236; |
|
543,19 |
|
| 05/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007506
PAGTO. REF. EMPENHO 11686/2020
CARLOS AZEVEDO RIBEIRO - 89138 |
|
|
543,19 |
| TOTAL |
543,19 |
543,19 |
543,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
