Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11688 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2020 |
TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
300,00 |
|
|
19/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1957; |
|
300,00 |
|
05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 11688/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.