Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANITIZAR IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11691 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
TOTEM DE ÁLCOOL GEL |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TOTEM DE ALCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE DO COVID-19. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
TOTEM DE ALCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE DO COVID-19. |
799,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA |
-799,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
