Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11693 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 136. |
0,00 |
3.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 136. |
3.230,00 |
|
|
| 19/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31363555; |
|
3.230,00 |
|
| 29/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11693/2020
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA - 1998 |
|
|
3.230,00 |
| TOTAL |
3.230,00 |
3.230,00 |
3.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
