Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANITIZAR IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11755 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TOTEM DE ALCOOL GEL COM SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA USO NA UNIDADE DO COVID-19. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2020 |
TOTEM DE ALCOOL GEL COM SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA USO NA UNIDADE DO COVID-19. |
799,00 |
|
|
| 19/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031336129; |
|
799,00 |
|
| 29/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11755/2020
SANITIZAR IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA - 89497 |
|
|
799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
