| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11764 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 106,67. | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 106,67. | 96,00 | ||
| 22/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 55 | 96,00 | ||
| 04/11/2020 | Pagamento de Empenho 11764/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
