Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11766 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
REFEIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA EM SERVIÇO NO DEPÓSITO E CAMPININHAS. |
0,00 |
460,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA EM SERVIÇO NO DEPÓSITO E CAMPININHAS. |
460,50 |
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| 22/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31388060 |
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460,50 |
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| 04/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902324
PAGTO. REF. EMPENHO 11766/2020
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI - 72219 |
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460,50 |
| TOTAL |
460,50 |
460,50 |
460,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
