| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
| Número do empenho: | 11770 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EMBALAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DA DEFESA CIVIL EM VIRTUDE DA ESTIAGEM. | 1.449,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DA DEFESA CIVIL EM VIRTUDE DA ESTIAGEM. | 1.449,50 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31385676 | 1.449,50 | ||
| 28/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11770/2020 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 | 1.449,50 | ||
| TOTAL | 1.449,50 | 1.449,50 | 1.449,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
