| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 11774 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3.347,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3.347,66 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 73388 | 3.347,66 | ||
| 29/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11774/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 3.347,66 | ||
| TOTAL | 3.347,66 | 3.347,66 | 3.347,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
