| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - ME |
| Número do empenho: | 11777 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 10.514,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 10.514,27 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5 | 10.514,27 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11777/2020 NADIR MELO SONDA - ME - 83887 | 10.514,27 | ||
| TOTAL | 10.514,27 | 10.514,27 | 10.514,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
