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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS DELSON HERMES LEMOS EIRELI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11787	Data de lançamento:	20/10/2020
Tipo de empenho:	OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA URBANA - FINISA
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
Fonte de Recurso:	OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA BASALTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº206/2019.	0,00	19.799,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2020	CC 11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA BASALTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº206/2019.	19.799,95
29/10/2020	Conforme DANFE Nº 890/31473999; 890/31473960;		19.799,95
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11787/2020 - REF. DANFE 31.473.960 LUIS DELSON HERMES LEMOS EIRELI-ME - 81018			3.960,00
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11787/2020 - REF. DANFE 31.473.999 LUIS DELSON HERMES LEMOS EIRELI-ME - 81018			15.839,95
TOTAL		19.799,95	19.799,95	19.799,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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