Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA SERVIDOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11799 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS "B" 20 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
02 DIÁRIAS "B" 20 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
960,00 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
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960,00 |
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| 26/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11799/2020
MARCELO DA SILVA SERVIDOR - 83421 |
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960,00 |
| 10/12/2020 |
ref valor empenhado a maior |
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-40,00 |
| 10/12/2020 |
LIQUIDADO A MAIOR CFE TERMO DE DEVOLUÇÃO |
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-40,00 |
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| 10/12/2020 |
ANULADO CFE TERMO DE DEVOLUÇÃO VIAGEM NÃO REALIZADA |
-40,00 |
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| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
