Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11855 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2020
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº19,83 E MÁQUINAS PARA JARDINAGEM E LIMPEZA. |
0,00 |
681,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2020 |
PP 05/2020
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº19,83 E MÁQUINAS PARA JARDINAGEM E LIMPEZA. |
681,13 |
|
|
22/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2608 |
|
681,13 |
|
13/11/2020 |
Pagamento de Empenho 11855/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
681,13 |
TOTAL |
681,13 |
681,13 |
681,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.