| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 PNEU NOVO 900 X20 LISO COMUM NO MÍNIMO, 14 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 13 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | 02 PNEU NOVO 900 X20 LISO COMUM NO MÍNIMO, 14 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 13 | 1.520,00 | ||
| 28/01/2020 | Conforme DANFE Nº 2/26037; | 1.520,00 | ||
| 19/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854163 PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2020 BURICÁ PNEUS LTDA - 88378 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
