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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11896 Data de lançamento: 22/10/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 3.814,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 3.814,55
22/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 93 3.814,55
05/11/2020 Pagamento de Empenho 11896/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.814,55
TOTAL 3.814,55 3.814,55 3.814,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.