Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1209 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
CERTIFICADO DIGITAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
150,00 |
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| 27/01/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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150,00 |
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| 03/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2020
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA - 82179 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
