| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12184 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA OUTUBRO DE 2020. | 0,00 | 2.859,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA OUTUBRO DE 2020. | 2.859,10 | ||
| 22/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2020 | 2.859,10 | ||
| 28/10/2020 | Pagamento de Empenho 12184/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.859,10 | ||
| TOTAL | 2.859,10 | 2.859,10 | 2.859,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
