Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUCIO LUIZ FRACARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12199 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/10/20 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2020 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/10/20 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
80,00 |
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29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 307 |
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80,00 |
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09/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001002
PAGTO. REF. EMPENHO 12199/2020
LUCIO LUIZ FRACARO - 86074 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.