Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12209 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DA SECRETARIA. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DA SECRETARIA. |
410,00 |
|
|
| 29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2145 |
|
410,00 |
|
| 13/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007513
PAGTO. REF. EMPENHO 12209/2020
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 |
|
|
410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
