| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 12210 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº145. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 0,00 | 312,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | VEÍCULO Nº145. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 312,50 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 280 | 312,50 | ||
| 13/11/2020 | Pagamento de Empenho 12210/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 312,50 | ||
| TOTAL | 312,50 | 312,50 | 312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
