Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12224 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
432,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
432,81 |
|
|
| 29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4151 |
|
432,81 |
|
| 12/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12224/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
432,81 |
| TOTAL |
432,81 |
432,81 |
432,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
