| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12228 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA PARA USO DE SERVIDOR DA SECRETARIA. | 0,00 | 56,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | BOTINA PARA USO DE SERVIDOR DA SECRETARIA. | 56,12 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4150 | 56,12 | ||
| 16/11/2020 | Pagamento de Empenho 12228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,12 | ||
| TOTAL | 56,12 | 56,12 | 56,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
