Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12230 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
AGRICULTURA FAMILIAR |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO EM CAMPININHAS,NO BAIRRO MARTINI E BAIRRO UNIÃO. |
0,00 |
2.590,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO EM CAMPININHAS,NO BAIRRO MARTINI E BAIRRO UNIÃO. |
2.590,52 |
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| 29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4150 |
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2.590,52 |
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| 16/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12230/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.590,52 |
| TOTAL |
2.590,52 |
2.590,52 |
2.590,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
