Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12238 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PIRULITOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
0,00 |
504,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
PIRULITOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
504,50 |
|
|
| 29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10067 |
|
504,50 |
|
| 11/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12238/2020
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
|
|
504,50 |
| TOTAL |
504,50 |
504,50 |
504,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
