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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: J A DISTRIBUIDORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12249	Data de lançamento:	26/10/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CFE CONTRATO Nº232/2020.	0,00	31.494,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2020	PP 08/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CFE CONTRATO Nº232/2020.	31.494,09
10/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N°		1.341,51
12/11/2020	Conforme DANFE Nº 0/01791; 0/1782;		9.496,22
16/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12249/2020 - REF. NF 1777 J A DISTRIBUIDORA - 88370			1.341,51
18/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12249/2020 - REF. NF 1782,1791 J A DISTRIBUIDORA - 88370			9.496,22
26/11/2020	Conforme DANFE Nº 0/1812; 0/1795; 0/1852; 0/1833;		19.626,45
30/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12249/2020 - REF. NFS 1833,1852,1795,1812 J A DISTRIBUIDORA - 88370			17.307,51
22/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1861		2.713,45
22/12/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.318,94
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12249/2020 - REF. NF 1861 J A DISTRIBUIDORA - 88370			2.713,45
30/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1922		635,40
30/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12249/2020 - REF. NF1922 J A DISTRIBUIDORA - 88370			635,40
TOTAL		31.494,09	31.494,09	31.494,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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