Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ILENA DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12263 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÁSCARAS PARA USO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2020 |
MÁSCARAS PARA USO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. |
720,00 |
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29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31500699 |
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720,00 |
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10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12263/2020
ILENA DE MORAIS - 81647 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.