Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12287 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
311,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO. |
311,80 |
|
|
| 29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31488879 |
|
311,80 |
|
| 06/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007505
PAGTO. REF. EMPENHO 12287/2020
GUILHERME MARION - 89301 |
|
|
311,80 |
| TOTAL |
311,80 |
311,80 |
311,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
