| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 12321 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Recurso CIDE | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA VEÍCULO Nº19 EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM | 0,00 | 217,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | PP 05/2020 GASOLINA PARA VEÍCULO Nº19 EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM | 217,90 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2619 | 217,90 | ||
| 13/11/2020 | Pagamento de Empenho 12321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 217,90 | ||
| TOTAL | 217,90 | 217,90 | 217,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
