Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12337 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
LEITE ESPECIAL |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LEITE PARA PACIENTE DO SUS CONFORME AUXÍLIO EM ANEXO. |
0,00 |
51,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
LEITE PARA PACIENTE DO SUS CONFORME AUXÍLIO EM ANEXO. |
51,68 |
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| 29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20641 |
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51,68 |
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| 19/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12337/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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51,68 |
| TOTAL |
51,68 |
51,68 |
51,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
