Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E CONTROLE PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO-PPA, LDO E LOA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2020. |
5.238,33 |
|
|
| 30/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13757 |
|
1.746,11 |
|
| 30/10/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 12349/2020, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
|
26,19 |
| 16/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12349/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.719,92 |
| 26/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13920; |
|
1.746,11 |
|
| 26/11/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 12349/2020, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
|
26,19 |
| 04/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14019 |
|
1.746,11 |
|
| 04/12/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 12349/2020, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
|
26,19 |
| 11/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12349/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.719,92 |
| 18/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12349/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.719,92 |
| TOTAL |
5.238,33 |
5.238,33 |
5.238,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
