Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12352 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NAS SALAS DE ATENDIMENTO, RECEPÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NAS SALAS DE ATENDIMENTO, RECEPÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
4.500,00 |
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| 29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 105 |
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4.500,00 |
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| 06/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12352/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
