| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 12379 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DA ENGENHARIA. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | BOBINA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DA ENGENHARIA. | 95,00 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2150 | 95,00 | ||
| 13/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007513 PAGTO. REF. EMPENHO 12379/2020 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
