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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12388 Data de lançamento: 29/10/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2020 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 85,00
29/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1337 85,00
10/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12388/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.