Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1241 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DA SALA DE REUNIÕES. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DA SALA DE REUNIÕES. |
560,00 |
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| 28/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; |
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560,00 |
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| 19/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006996
PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2020
NADIR MELO SONDA - MEI - 83887 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
