| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 12413 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 105,34,11,95,168,132,139,172,173,15,163,67,33. | 0,00 | 7.355,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 105,34,11,95,168,132,139,172,173,15,163,67,33. | 7.355,10 | ||
| 29/10/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31559522; 890/31558896; 890/31547603; 890/31547408; 890/31550359; 890/31550986; 890/31549585; 890/31549333; 890/31547937; 890/31555598; 890/31555873; 890/31555002; 890/31560025; | 7.355,10 | ||
| 11/11/2020 | Pagamento de Empenho 12413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.355,10 | ||
| TOTAL | 7.355,10 | 7.355,10 | 7.355,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
