| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 12415 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 67,163,95,11,168,132,139,172,173,15,33. | 0,00 | 5.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 67,163,95,11,168,132,139,172,173,15,33. | 5.225,00 | ||
| 29/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 2982; 2976; 2978; 2977; 2970; 2972; 2973; 2975; 2974; 2981; 2980; | 5.225,00 | ||
| 11/11/2020 | Pagamento de Empenho 12415/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.225,00 | ||
| TOTAL | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
