Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1243 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 28/01/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 28/01/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
10,00 |
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| 28/01/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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10,00 |
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| 18/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1243/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000789 |
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10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
