Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS NOVEMBRO DE 2020. |
3.021,02 |
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| 03/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2020 |
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3.021,02 |
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| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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19,08 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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186,46 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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230,05 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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300,00 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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547,21 |
| 06/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12439/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854340 |
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1.738,22 |
| TOTAL |
3.021,02 |
3.021,02 |
3.021,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
