Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1248
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PROFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NO DIA 10/02 COM RETORNO EM 13/02 PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS COM SENADORES E DEPUTADOS.
0,00
2.138,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PROFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NO DIA 10/02 COM RETORNO EM 13/02 PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS COM SENADORES E DEPUTADOS.
2.138,35
28/01/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/130;
2.138,35
11/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902108
PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2020
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420
2.138,35
TOTAL
2.138,35
2.138,35
2.138,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
