Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12515 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº128. |
0,00 |
6.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº128. |
6.680,00 |
|
|
| 05/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 321 |
|
6.680,00 |
|
| 19/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864399, 8964398
PAGTO. REF. EMPENHO 12515/2020
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
|
|
6.680,00 |
| TOTAL |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
