Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12579 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO COVID-19 DO SUS CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO EM ANEXO. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO COVID-19 DO SUS CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO EM ANEXO. |
260,00 |
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| 06/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26569 |
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260,00 |
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| 12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12579/2020
ROSANE LAUXEN ME - 87002 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
