MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.
0,00
1.344,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.
1.344,26
05/11/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
1.344,26
11/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12589/2020
TELEFÔNICA BRASIL SA - 79419
1.344,26
TOTAL
1.344,26
1.344,26
1.344,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
